北京市朝阳区环境卫生服务中心一队2025年预算
北京市朝阳区环境卫生服务中心一队2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区环境卫生服务中心一队2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区环境卫生服务中心一队为朝阳区二级预算单位，上级主管部门为北京市朝阳区环境卫生服务中心。主要职责为道路环境卫生清扫及环卫设施管理维护等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区环境卫生服务中心一队行政编制0人，实际0人；事业编制41人，实际30人；聘用人员221人。
离退休人员346人，其中：离休0人，退休346人。
(三)本预算年度的主要工作任务
做好我单位所辖道路的清扫保洁工作，根据北京市城市道路清扫保洁质量与作业要求规范完成清扫任务,维护城市环境整洁。
二、收入预算说明
2025年收入预算4102.635345万元，比2024年4643.498251万元减少540.862906万元，下降11.65%。其中：本年财政拨款收入4102.635345万元,比2024年4643.498251万元减少540.862906万元，减少原因为按照坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减作业成本；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1316.722756万元，占总支出预算32.09%，比2024年1356.395281万元减少39.672525万元，下降2.92%，减少原因为编制人数减少。
(二)项目支出预算2785.912589万元，比2024年3287.102970万元减少501.190381万元，下降15.25%，下降原因为按照坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减作业成本。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区环境卫生服务中心一队因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包含1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.293222万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.015433万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.293222万元，比2024年预算数0.308655万元减少0.015433万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区环境卫生服务中心一队政府采购预算总额904.869401万元。其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算904.519401万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区环境卫生服务中心一队政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区环境卫生服务中心一队的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车48辆，1741.3927万元；单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区环境卫生服务中心一队填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)